365皇冠体育2016年度部门决算公开

365皇冠体育2016年度部门

决算公开

 

第一部分  365皇冠体育概况

一、主要职能

根据《娄底市人民政府办公室关于印发365皇冠体育主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（娄政办发〔2010〕47）号和《关于市经济和信息化委员会有关职责和机构编制调整的通知》（娄编〔2015〕56号）文件，365皇冠体育为市人民政府工作部门。主要职责：

（一）负责全市工业经济的日常运行调节，拟订并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（二）拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调服务工业企业；推进信息化工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化。

（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家、省产业政策；拟订优化产业结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

（四）起草工业和信息化领域的规范性文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

（五）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步；以高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

（六）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

（七）研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策建议，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导全市工业企业法律顾问工作（除市国资委负责的以外）；推进全民创业。

（八）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；会同有关部门组织实施工业企业节能行动方案，推进资源综合利用；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全市生态建设规划；参与协调工业环境保护。

（九）综合协调经济运行中与通信、邮政有关的重大问题；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济动行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十）推进全市信息化建设。组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）拟订全市信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障工作，协助处理网络安全的重大事件。

（十二）根据国家、省统一规划，协调全市通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

（十三）负责推动软件和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

（十四）指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

（十五）研究拟订全市电力工业（含水电）的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策，实施行业管理和监督。

（十六）负责《<禁止化学武器公约>监控化学品管理条例》的组织实施；对全市黄金行业、集体工业进行指导、协调和管理。

（十七）会同有关方面实施农药准入管理职责。

（十八）军工发展、军民结合、民爆物品的管理职责。

（十九）承担盐业和国家储备盐管理工作职责。

（二十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我委机关共有编制69名（含娄底市电力行政执法支队10名），其中机关行政编制33名，机关事业编制22名，机关后勤服务编制4名，娄底市电力行政执法支队事业编制10名。目前经信委机关实有在职人员60人（含娄底市电力行政执法支队在职9人），其中：委机关人员中委领导5名（包括主任1名、副主任2名、纪委书记1名、总工程师1名）、其他副处以上干部6名，正科实职干部24名，主任科员6名、副科长3名、副主任科员1名、副科级干部2名、科员2名，工勤人员2名，娄底市电力行政执法支队在职9名。

本委共有14个内设机构即：办公室、财务科、综合法规科（加挂行政审批科牌子）、产业政策科、运行监测协调科、科技科、节能与综合利用科、能源运行科、原材料工业科（加挂娄底市黄金生产管理办公室、娄底市履行《禁止化学武器公约》办公室牌子）、装备工业科、信息化推进科（加挂娄底市国防动员委员会信息动员办公室牌子）、电子信息产业科、信息安全与软件服务科、人事科。另加离退休人员管理科、机关党委和纪委（监察室）。其他有划转机构５个：市推进新型工业化及信息化工作办公室、国防科工与民爆物品管理办公室、市消费品管理办公室、娄底市中小企业局和娄底市技术改造办公室

　所属二级机构共有5个，即：参公管理的科级单位２个（娄底市墙体材料改革办公室和娄底市散装水泥办公室），全额拨款事业单位1个（娄底市电力行政执法支队），自收自支的事业单位２个（娄底市能源利用监测站和市新技术推广站[加挂娄底市中小企业服务中心牌子]）。

第二部分  365皇冠体育2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  365皇冠体育2016年度部门决算情况说明

一、关于365皇冠体育2016年度部门收入支出决算总体情况说明

（一）关于365皇冠体育收入决算。2016年上年结余56万元，收入决算数1246.12万元（含纳入公共决算管理的非税收入拨款10.00万元）。2016年收入1246.12万元，比2015年收入1184.79万元增加61.33万元。

（二）关于365皇冠体育支出决算。2016年支出决算数1201.86万元，其中：人员经费839.64万元，日常公用经费362.22万元。2016年支出1201.86万元，比2015年支出1233.58万元减少31.72万元。
      二、关于365皇冠体育2016年度收入决算情况说明

2016年上年结余56万元，收入决算数1246.12万元（含纳入公共决算管理的非税收入拨款10.00万元），比2015年收入1184.79万元增加61.33万元。其中财政拨款收入1182.62万元，占收入95%，其他收入63.5万元，占收入5%。

三、关于365皇冠体育2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算数1201.86万元，其中：人员工资支出675.35万元，占支出56.19 %；公用经费281.8万元，占支出 23.45 %；对家庭和个人补助支出164.29万元，占支出13.67 %；对企事业单位补贴支出73.33万元，占支出6.10 %；其他资本性支出7.09万元，占支出0.06%。            

 四、关于365皇冠体育2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度本委财政拨款收入1182.62万元，比2015年度1184.62万元减少2.17万元，2016年度本委财政拨款支出1138.36万元，比2015年度1233.58万元减少95.22万元。

  五、365皇冠体育2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数1138.36万元， 2016年支出1138.36万元，比2015年度1233.58万元减少95.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数1138.36万元，其中：人员工资经费675.35万元，占支出59.32%；公用经费281.8万元，占支出 24.75%；对家庭和个人补助支出164.29万元，占支出14.43 %；对企事业单位补贴支出9.83万元，占支出0.86%；其他资本性支出7.09万元，占支出0.62%。           

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算数1138.36万元，其中：（1）人员经费675.35万元。其中基本工资292.07万元；津贴补贴153.49万元；奖金123.86万元；其他社会保障缴费20.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费65.82万元；其他工资福利支出19.35万元；（2）公用经费281.8万元，其中：办公费23.85万元；印刷费16.61万元；咨询费18.29万元；邮电费10.25万元；差旅费36.16万元；维修（护）费0.69万元；会议费31.1万元；培训费13.69万元；公务接待费24.92万元；劳务费14.37万元；福利费12.24万元；公务用车运行维护费35.46万元；其他商品和服务支出44.17万元；（3）对家庭和个人补助支出164.29万元，其中：离休费24.06万元；退休费50.17万元；抚恤金31.85万元；住房公积金58.21万元；（4）对企事业单位补贴支出9.83万元，主要用于市本级相关行政及企事业单位和各县市经信局的奖金及工作经费；（5）其他资本性支出7.09万元，用于本委公办设备购置。           

六、365皇冠体育2016年度一般公共预算财政拨款基本支出支出决算情况说明。

2016年基本支出决算数为1138.36万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出675.35万元，商品和服务支出281.8万元，对个人和家庭的补助支出164.29万元，其他资本性支出7.09万元，对企事业单位的补贴9.83万元。

七、365皇冠体育2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费决算总计 60.38万元比上年支出52.8万元增加7.58万元，其中：公务接待费24.92万元，比上年支出19.8万元增加5.12万元，公务用车运行费35.46万元比上年33万元增加2.46万元, 增加原因：由于机构改革职能增加导致公务接待和公务用车运行相应递增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费决算总计 60.38万元比上年支出52.8万元7.58万元，其中：公务接待费24.92万元，比上年支出19.8万元增加5.12万元，公务用车运行费35.46万元比上年33万元增加2.46万元, 增加原因：由于机构改革职能增加导致公务接待和公务用车运行相应递增。

八、关于365皇冠体育2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性采购支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费237.62万元，比2015年度机关运行经费233.96万元增加3.66万元，比去年同期增长1.56%。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车无、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无、单位价值50 万元以上通用设备无、单价100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况的说明。

我委2016年度预算绩效管理工作开展情况较好，针对预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大的特点，将评估结果打出评价分数形式评价报告作为编制下年度预算的重要依据，有效的加强了预算绩效的管理。

四、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。