市散办2016年部门决算公开
作者： 文章来源：市散办 发布时间： 2017-09-20 字体：【大】【中】【小】
第一部分 单位概况
一、主要职能：
负责编制本地散装水泥预拌混泥土、预拌砂浆年度发展规划。按照专项基金的征收、返退、使用和管理工作。负责散装水泥统计管理，发展规划本地砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理，大力推广使用散装水泥，推进国家节能减排工作。
二、部门决算单位构成
我办是参照公务员管理的事业单位，编制16人，至2016年止在职人员人数17人，退休人员6人。
第二部分 2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：娄底市散办 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
237.5 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
123.54 |
||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
||
|
|
7 |
|
七、资源勘探信息等支出 |
20 |
113.64 |
||
|
|
8 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
237.5 |
本年支出合计 |
22 |
237.18 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
||
|
年初结转和结余 |
11 |
3.31 |
年末结转和结余 |
24 |
3.68 |
||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||
|
合计 |
13 |
240.86 |
合计 |
26 |
240.86 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：娄底市散办 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
237.55 |
237.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.35 |
121.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2156199 |
其他散装水泥专项基金支出 |
116.2 |
116.2 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：娄底市散办 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
237.18 |
237.18 |
|
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.35 |
121.35 |
|
|
|
|
|||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
113.64 |
113.64 |
|
|
|
|
|||
|
22999901 |
其他支出 |
2.19 |
2.19 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：娄底市散办 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
121.35 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
121.35 |
121.35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
116.2 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、资源勘探信息等支出 |
21 |
113.64 |
|
113.64 |
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
22 |
2.19 |
2.19 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
237.5 |
本年支出合计 |
23 |
237.18 |
123.54 |
113.64 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
3.31 |
年末结转和结余 |
24 |
3.68 |
|
3.68 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
2.19 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
1.12 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
240.86 |
合计 |
28 |
240.86 |
123.54 |
117.32 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：娄底市散办 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
123.54 |
123.54 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
121.35 |
121.35 |
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
2.19 |
2.19 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：娄底市散办 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1467692.27 |
302 |
商品和服务支出 |
411322.73 |
|
30101 |
基本工资 |
612264 |
30201 |
办公费 |
18449 |
|
|
津贴补贴 |
369420 |
|
印刷费 |
1520 |
|
|
奖金 |
80339 |
|
邮电费 |
29829.98 |
|
|
其他社会保障缴费 |
89759.72 |
|
差旅费 |
28674 |
|
|
伙食补助费 |
57816 |
|
维修（护）费 |
31700 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
170610.35 |
|
会议费 |
3430 |
|
|
职业年金缴费 |
5575.20 |
|
培训费 |
655 |
|
|
其他工资福利支出 |
81908 |
|
公务接待费 |
8006 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
69424 |
|
|
|
|
|
福利费 |
40027 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
26276.75 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
50250 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
90081 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
13000 |
|
303 |
对个人和家庭的助 |
492749.8 |
310 |
其他资本性出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
退休费 |
18503.8 |
… |
… |
|
|
|
奖励金 |
308500 |
… |
… |
|
|
|
住房公积金 |
165746 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补出 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门名称：娄底市散办 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16.01 |
|
|
|
9.01 |
7 |
3.43 |
|
2.63 |
|
2.63 |
0.8 |
|
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：娄底市散办 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1.12 |
116.2 |
113.64 |
113.64 |
|
3.68 |
|||
|
2156199 |
其他散装水泥专项基金支出 |
1.12 |
116.2 |
113.64 |
113.64 |
|
3.68 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
第三部分 2016年部门决算情况说明
一、2016年部门收入支出决算总体情况说明：
1、 收入决算数。2016年收入决算总数237.55万元，其中：一般经费拨款121.35万元，政府性基金拨款收入116.2万元。2015年收入决算总数181.01万元，2016年比2015年增加了56.54万元。
2、支出决算数。2016年支出决算数237.18万元，其中：一般经费支出123.54万元，其他散装水泥专项基金支出113.64万元。2015年支出决算总数179.93万元，2016年比2015年增加了57.25万元。
二、 2016年度收入决算情况说明
2016年收入决算总数237.55万元。其中：一般财政拨款收入121.35万元，占总收入的51%； 基金拨款收入116.2万元，占总收入的49%。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年支出决算总数237.18万元。工资福利支出146.77万元，其中：一般公共支出106.2万元，其他支出2.19万元，基金支出38.38万元；工资福利支出占总支出62%。商品和服务支出：基金支出41.13万元，商品和服务支出占总支出17%；对个人和家庭的补助支出49.27万元，其中：一般公共服务支出15.14万元，基金支出34.13万元，对个人和家庭的补助支出占总支出21% 。
四、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出123.54万元。2015年一般公共预算财政拨款支出107.34万元, 2016年比2015年增加了16.2万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共支出121.35万元，其他支出2.19万元，合计：123.54万元。占总支出的52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年工资福利支出146.77万元，其中： 一般公共服务支出106.2万元，其他支出2.19万元，财政拨款实际支出比年初预算支出增加了33.36万元，支出增加主要原因是调整了工资、社会保障的缴纳。对个人和家庭的补助支出49.27万元，其中：一般公共服务支出15.14万元，财政拨款支出比年初预算支出增加了37.93万元，支出增加主要原因是在职职工与退休人员的绩效奖励。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出123.54万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出121.35万元，其他支出2.19万元。占总支出52%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1、2016年“三公”经费支出总额3.43万元，年出预算是16.01万元。其中：2016年公务接待费支出是0.8万元，年初预算数7万元，实际支出比年初预算减少了6.2万元，减少原因：严格按照：“三公”经费只减不增的要求，从紧从严“三公”经费开支。公务用车运行维护费支出是2.63万元，年初预算数9.01万元，实际支出比年初预算减少了6.38万元，减少原因：公务用车改革，减少车辆维护费用及严格按照：“三公”经费只减不增的要求，从紧从严“三公”经费开支。
2、2015年三公经费决算支出是8万元，2016年三公经费决算支出比2015年减少了4.57万元。减少原因：严格按照：“三公”经费只减不增的要求，从紧从严“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待人数是150人次，接待批次是30次，公务用车与2016年8月1日已经处置。
八、2016年政府性基金预算预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算预算收入是104.76万元，支出决算113.6万元。
九、其他重要事项
1、政府采购支出。2016年无政府采购。
2、国有资产占有情况。截至2016年12月31日止，我办通用设备7.72万元,家具用具2.7万元。
3、预算绩效情况说明
按照年初部门整体支出绩效考核目标，在2016年收支预算内，确保完成了整体目标指标内容的指标值。
娄底市散办
2017年9月20日
