365皇冠体育2017年部门预算说明

一、单位职能职责：

根据《娄底市人民政府办公室关于印发365皇冠体育主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（娄政办发〔2010〕47）号和《关于市经济和信息化委员会有关职责和机构编制调整的通知》（娄编〔2015〕56号）文件，365皇冠体育为市人民政府工作部门。主要职责：

（一）负责全市工业经济的日常运行调节，拟订并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（二）拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调服务工业企业；推进信息化工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化。

（三）拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家、省产业政策；拟订优化产业结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

（四）起草工业和信息化领域的规范性文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

（五）组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策并组织实施；编制和组织实施技术改造规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步；以高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

（六）推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

（七）研究提出促进全市非公有制经济和中小企业发展的政策建议，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导全市工业企业法律顾问工作（除市国资委负责的以外）；推进全民创业。

（八）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；会同有关部门组织实施工业企业节能行动方案，推进资源综合利用；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全市生态建设规划；参与协调工业环境保护。

（九）综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济动行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

（十）推进全市信息化建设。组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）拟订全市信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障工作，协助处理网络安全的重大事件。

（十二）根据国家、省统一规划，协调全市通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

（十三）负责推动软件和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

（十四）指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

（十五）研究拟订全市电力工业（含水电）的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策，实施行业管理和监督。

（十六）负责《<禁止化学武器公约>监控化学品管理条例》的组织实施；对全市黄金行业、集体工业进行指导、协调和管理。

（十七）会同有关方面实施农药准入管理职责。

（十八）军工发展、军民结合、民爆物品的管理职责。

（十九）承担盐业和国家储备盐管理工作职责。

（二十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况：

 我委机关共有编制59名，其中行政编制33名，事业编制22名，机关后勤服务编制4名。目前经信委机关实有在职人员54人，其中：委领导5名（包括主任1名、副主任2名、纪委书记1名、总工程师1名）、其他副处以上干部6名，正科实职干部25名，主任科员7名、副科长3名、副主任科员1名、副科级干部2名、科员3名，工勤人员2名。

本委共有15个内设机构即：办公室、财务科、综合法规科（加挂行政审批科牌子）、产业政策科、运行监测协调科、科技科、节能与综合利用科、能源运行科、交通与安全生产科、原材料工业科（加挂娄底市黄金生产管理办公室、娄底市履行《禁止化学武器公约》办公室牌子）、装备工业科、信息化推进科（加挂娄底市国防动员委员会信息动员办公室牌子）、电子信息产业科、信息安全与软件服务科、人事科。另加离退休人员管理科、机关党委和纪检（监察）。其他有划转机构５个：市推进新型工业化及信息化工作办公室、国防科工与民爆物品管理办公室、市消费品管理办公室、娄底市中小企业局和娄底市技术改造办公室

　所属二级机构共有6个，即：参公管理的科级单位２个（娄底市墙体改革办公室和娄底市散装水泥办公室），全额拨款事业单位2个（娄底市电力行政执法支队 和娄底市铁路专用线管理办公室），自收自支的事业单位２个（娄底市能源利用监测站和市新技术推广站[加挂娄底市中小企业服务中心牌子]）。

三、365皇冠体育部门预算情况说明：

（一）、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

1、收入预算。2017年收入预算数888.02万元。

2、支出预算。2017年支出预算数888.02万元，其中：一般公共支出740.5万元，社会保障和就业支出104.14万元，住房保障支出43.38万元。
    （1）、基本支出： 2017年预算数为638.32万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出489.37万元，商品和服务支出85.82万元，对个人和家庭的补助支出63.13万元。

（2）、专项支出： 2017年预算数为249.7万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：行政工作专项支出241.7万元，主要用于各种会议支出、公务用车运行支出及公务接待等；运行维护专项8.00万元，主要用于办公设备购置。

     （二）、2017年一般公共预算当年拨款情况说明：

2017年支出预算拨款888.02万元，其中：一般公共支出740.5万元，社会保障和就业支出104.14万元，住房保障支出43.38万元。
   （三）、2017年一般公共预算基本支出情况说明：

   1.基本支出： 2017年预算数为638.32万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出489.37万元，商品和服务支出85.82万元，对个人和家庭的补助支出63.13万元。

2.专项支出： 2017年预算数为249.7万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：行政工作专项支出241.7万元，主要用于各种会议支出、公务用车运行支出及公务接待等；运行维护专项8.00万元，主要用于办公设备购置。

（四）、2017年“三公”经费预算情况说明：

“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算总计 52.00万元，其中：公务接待费30.00万元，公务用车运行费16.00万元，比2016年减少13万元。减少原因：按照中央和省、市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

（五）、2017年政府性基金预算支出情况说明：

365皇冠体育2017年没有使用政府性基金预算支出。

（六）2017年收支预算情况的总体说明：

1、预算。2017年收入预算数888.02万元，其中：经费拨款878.02万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款10.00万元。

  2、预算。2017年支出预算数888.02万元，其中：一般公共支出740.5万元，社会保障和就业支出104.14万元，住房保障支出43.38万元。
    1.基本支出： 2017年预算数为638.32万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出489.37万元，商品和服务支出85.82万元，对个人和家庭的补助支出63.13万元。

2.专项支出： 2017年预算数为249.7万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：行政工作专项支出241.7万元，主要用于各种会议支出、公务用车运行支出及公务接待等；运行维护专项8.00万元，主要用于用于办公设备购置。

    （七）、2017年收入预算情况说明：

收入预算。2017年收入预算数888.02万元，其中：经费拨款878.02万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款10.00万元。

 （八）、2017年支出预算情况说明：

支出预算。2017年支出预算数888.02万元，其中：一般公共支出740.5万元，社会保障和就业支出104.14万元，住房保障支出43.38万元。

    1.基本支出： 2017年预算数为638.32万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出489.37万元，商品和服务支出85.82万元，对个人和家庭的补助支出63.13万元。

2.专项支出： 2017年预算数为249.7万元，系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：行政工作专项支出241.7万元，主要用于各种会议支出、公务用车运行支出及公务接待等；运行维护专项8.00万元，主要用于办公设备购置。

 附表：1.2017年财政拨款收支总表

2.2017年一般公共预算支出表

3.2017年一般公共预算基本支出表

4.2017年部门“三公”经费预算表

5.2017年政府性基金预算支出表

6.2017年部门收支总表

7.2017年部门收入总表

8.2017年部门支出总表

 

                                     2017年2月10日

 

附件3：（表1）
2017年财政拨款收支总表
单位名称：			单位：万元
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	888.02	一.本年支出
经费拨款	878.02	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10.00	(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出	888.02
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	888.02	支 出 总 计	888.02

 

附件3：（表2）
2017年一般公共预算支出表
单位名称：						单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
215			行政运行	888.02	888.02
215	05		行政运行	888.02	888.02
215	05	01	行政运行	888.02	888.02
			合    计	888.02	888.02

 

 

附件3：（表3）
2017年一般公共预算基本支出表
单位名称：					单位：万元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资和福利支出	489.37	489.37
301	01	基本工资	197.66	197.66
301	02	津补贴	126.36	126.36
301	07	绩效工资	20.98	20.98
301	03	奖金	16.47	16.47
301	04	社会保障缴费	84.39	84.39
301	99	其他工资福利支出	43.51	43.51
302		商品和服务支出	335.52		335.52
302	26	福利费	5.93		5.93
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	16	培训费	4.94		4.94
302	17	公务接待费	30		30
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	12	国公出国（境）费用	6		6
302	99	其他商品和服务支出	268.7		268.7
303		其他对个人和家庭的补助支出	63.13	63.13
303	01	离休费	19.75	19.75
303	11	住房公积金	43.38	43.38
		合  计	888.02	552.50	335.52

 

附件3：（表4）
2017年部门“三公”经费预算表
单位名称：	单位：万元
项目	本年预算数
合计	52
1、因公出国（境）费用	6
2、公务接待费	30
3、公务用车费	16
其中：（1）公务用车运行维护费	16
（2）公务用车购置
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件3：（表5）
2017年政府性基金预算支出表
单位名称：						单位：万元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
215			行政运行	888.02	888.02
215	05		行政运行	888.02	888.02
215	05	01	行政运行	888.02	888.02
			合计	888.02	888.02

 

 

附件3：（表6）
2017年部门收支总表
单位名称：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	888.02	一、一般公共服务支出
经费拨款	878.02	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10.00	三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出	888.02
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	888.02	支出总计	888.02

 

附件3：（表7）
2017年部门收入总表
单位名称：										单位：万元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
215			行政运行	888.02	888.02	878.02	10
215	05		行政运行	888.02	888.02	878.02	10
215	05	01	行政运行	888.02	888.02	878.02	10
			合计	888.02	888.02	888.02

 

 

附件3：（表8）
2017年部门支出总表
单位名称：						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
215			行政运行	888.02	888.02
215	05		行政运行	888.02	888.02
215	05	01	行政运行	888.02	888.02
			合  计	888.02	888.02