一、部门概况
（一）单位职能概述
市散办是全市散装水泥的行政管理部门，具体负责编制本地中长期和年度发展计划，并组织实施使用包装水泥行政许可及行政处罚，按规定征缴散装水泥专项基金，负责散装水泥统计管理，发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等。
（二）单位组织机构及人员情况
本单位为市经济和信息化委员会下属单位，单位在职17人，在编16人，离退休6人。办公室主任崔力，负责管理规划整个散办日常工作和计划，副主任姚林闯分管执法，下设执法队和征收队。副主任赵丽亚分管财政与工会。综合办主任肖建明分管日常事物。
（三）2015年度重点工作计划
完成年初计划，推广使用散装水泥700万吨，进一步规范散装水泥专项资金的征收与返退工作，加强农村推散工作，加强执法力度，加强行政许可和行政处罚等自身职能建设。
（四）部门整体支出模式、使用方向、主要内容和涉及范围
1、 收入决算。2015年收入决算181.01万元，其中一般经费拨款107.54完全，纳入公共管理的非税收入拨款73.47万元。收入总额181.01万元
2、支出决算。2015年支出结算数179.93万元，其中一般经费支出107.54万元，基金支出72.38万元
基本支出：2015年决算数为179.93万元，系统保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出98.56万远，商品和服务支出36.3万元，对个人和家庭的补助支出36.71万元。
3、“三公”经费决算：2015年 “三公”经费决算总额8万元，其中公务接待费0.93万元，公务用车运行费7.07万元。
（五）财政管理情况
为加强财务管理工作，本单位严格按照相关规定要求，对每一笔支出和收入做好账务设置和账务管理，对工作中的各项财产物资及时做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。
同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。
二、总体评价和自评得分
部门整体支出绩效评价指标表自我评分97分(附件3)
2015年度我市水泥生产量达到1200万吨，散装水泥生产量达到728万吨，散装率61%，全市预拌混凝土供应量400万立方米，已超过2015年工作计划。
严格控制公用经费、“三公”经费、政府采购经费，严格实施内部财务管理制度、会计制度，各项资金拨付均有完整的审批程序和手续，并要求厉行节约、爱护设备，做到了2015年支出均未超标。
三、存在的问题和建议
今后工作中加强财务监督，增强透明度，强化人员办事效率，提高员工业务水平和专业知识积累，按时结算、上报各项数据，，进一步加强控制“三公”经费等费用支出，做好厉行节约。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标表；
2、部门整体支出绩效评价基础数据表。
娄底市散装水泥办公室
2016年10月28日
