市墙改办2015年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况

(一)、单位职能职责：

依法组织新型墙体材料的产品认定工作；依法限制生产和使用粘土类墙体材料，推广新型墙体材料工作；负责全市墙体材料专项基金的征收、返退、使用和管理工作。

（二）、单位组织机构及人员情况

我办是参照公务员管理的事业单位，编制12人，至2015年止在职人员人数14人，退休人员3人。

（三）2015年工作计划

1、做好墙改基金的征收和返退工作；

2、加强墙改日常行政执法工作，确保新型墙体材料的运用；

3、协同省墙改对新墙材产品的认定进行实地考察和抽样检查；

4、加强新型墙材的推广和宣传工作；

5、 做好新墙材企业的扶持工作；

（四）2015年整体支出：

1、基本支出总额为131.3万元。其中：工资福利支出73.91万元，商品和服务支出27.82万元，对个人和家庭的补助支出22.88万元，其他资本性支出6.69万元。

2、 “三公”经费决算数：2015年“三公”经费总额4.7万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车运行费2.4万元。

（五）财务管理状况

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，严格按照收支两条线的政策执行。

２、认真履行单位预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项经费，为墙改革新的发展提供财力支撑。

３、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰，账实相符，从原始发票的取得，到会计报表编制，到凭证的装订和保存，以及各种基础财务资料的收集，严格按照财务档案管理制度之行。

４、强化财务日常工作管理，做到资金支付有计划、有手续、做到每月的经济业务及时入账，按时上报财务报表。

５严格按有关规定控制“三公”消费，即：公款招待吃喝、公款旅游出国。

二、总体评价和自评得分情况

1、深入推进“禁实”“限粘”工作

按照2015年国家发改委办公厅《关于第二批禁止使用实心粘土砖县城和限制使用粘土制品城市名单的通知》，我办在巩固城区“禁实”工作的基础上，向广度和深度推进，确保了2015年全是90%以上县城实现“禁实”目标，有序推进农村“禁实工作。

2、抓好新型墙材产品的资质认定工作

积极帮助指导新墙材企业产品做好申报材料，进一步完善质量保证体系，同时引导新墙材企业开展产品认定工作，对申报企业的生产过程、质量控制、工艺技术、管理水平等方面进行现场验收，对存在的问题查漏补缺，严格落实整改到位，真正做到不流于形式不走过场，会同建设、质检部门进行取得多次抽样检查，取得省新型墙体材料产品认定书。

3、墙材革新宣传

为了更好的宣传墙改革新工作，我办制作了娄底墙材革新宣传片，撰写里《墙体材料革新知识手册》，在全是法制宣传日里，我办设立专门的墙改法律法规宣传点，通过广场展示，悬挂横幅，街头咨询及发放知识手册等方式进行了墙改政策宣传，有效的宣传了新型墙材的推广和应用，提高了广大市民对墙改革新工作的认知度，同时还适时通过电视、报刊、手机短讯等新闻媒体和各类会议大力宣传墙改政策，强调保护耕地的长远意义，提高对墙改工作重要性、必要性、紧迫性的认识，使墙改政策深入人心。

4、新型墙材专项基金的征管和企业扶持工作，充分发挥专项基金的调控作用

认真执行省财政厅和省经委湘财综〔2008〕53号文件精神，抓好新型墙材专项基金的征缴工作。协调有关部门坚持严把墙改专项基金征收关，所有建设项目实行政务“一票制”、依法征收，使墙改专项基金征收率达100%。根据《条例》的规定和企业的申请，我办上报了给予企业扶持的方案，其次，还认真抓好新型墙材专项基金返退的相关工作，对申请返退专项基金的建设单位，对照标准严格把关，按照审批程序严格审批，我办基金的返退工作有一套完善健全的审批制度，从受理返退项目到建设项目实地验收，到基金返退审批表，都严格按审批程序执行，返退工作做到公开、公正、透明。并在法定时间内及时将返退项目返退到位，受理结办率达100%。通过征返良性循环，既推动建设方应用新型墙材的积极性，又促进了新型墙材企业的发展。

5、加强新型墙材的业务培训

加强专业技能培训。我办从企业培训、基金返退、资金补助等多方面入手，着力推动新型墙材企业技术升级，做大做强，为进一步推广应用新型墙材、提升我市新型墙材企业的产品质量管理水平，提高企业质量管理人员的操作水平，按照年度计划，由市墙改办组织举办了新型墙材企业管理人员技术培训班，召集全市新型墙材企业法人代表和生产技术负责人及相关业务人员参加了学习培训。同时定期与建设、技术监督部门联合组织对从事新型墙材与建筑节能管理及建设设计、施工、监管、质量监督等工作人员进行专业知识与专业技能等系统培训，逐步提高从业人员的专业技能水平，为墙改队伍培养一批高素质的新型墙材建筑节能专业技术人才。

６、循序渐进推进各县（市）乡镇、农村“禁实限粘”工作

农村推广应用任重道远、作为新型墙材的管理部门、不但要为新型墙材企业服好务，还要及时指导和监督新型墙材企业保证产品质量，为社会主义新农村建设作出贡献。各县（市）乡镇“禁实”由中心城区逐渐向外有序推进，启动农村推广新型墙体材料试点示范工程，开展树典型、学先进活动，按照目标责任书内容严格考核，针对当前农村建房结构形式单一和存在的问题，今年8月份，由市墙改办会同县市墙办负责人深入娄底万宝、茶园，涟源石马山，新化游家镇等地介绍了几种适合农村建房条件的新型墙体材料结构体，系，在农村大力推广各类新型墙材、为不断提高农民居住水平创造条件。

本办根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为95分，具体得分情况见附表3。

三、存在问题与建议

存在的问题：一是相关绩效管理制度还有待完善；二是资金安排和使用上有待加强。

建议：1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制。

3、强化了各岗位之间的复核与监督，岗位设置和人员配备的标准进一步明晰。

附件：1、娄底市墙改办部门整体支出绩效评价指标表；

            2、部门整体支出绩效评价基础数据。

                         二0一六年九月三十日

                               娄底市墙改办