市散办2015年部门决算说明

        一、单位职能职责

   市散办是全市散装水泥的行政管理部门,具体负责编制本地中长期和年度发展计划,并组织实施使用包装水泥行政许可及行政处罚，按规定征缴和返退散装水泥专项基金，负责散装水泥统计管理，发展规划本地商品砼的建设和管理及本地预拌砂浆企业的备案管理等。

        二、单位组织机构及人员情况

   我办是参照公务员管理的事业单位，编制14人，至2015年止在职人员人数18人，退休人员5人。

       三、2015年部门收支决算概况

  （一）收入决算

   2015年收入决算数181.01万元，其中：一般经费拨款107.54万元，纳入公共管理的非税收入拨款73.47万元。收入总额181.01万元。

   （二）支出决算

   2015年支出决算数179.93万元，其中：一般行经费支出107.54万元，基金支出72.38万元。

   1、基本支出：2015年决算数为179.93万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出98.56万元，商品和服务支出36.3万元，对个人和家庭的补助支出36.71万元。

   2、我办2015年无政府采购。

  （三）“三公”经费决算

   2015年“三公”经费决算总额8万元，其中：公务接待费0.93万元，公务用车运行费7.07万元。2014年三公经费总额为14.88万元，2015年三公经费总额比2014年三公经费总额减少6.88万元。减少原因：严格按照：“三公”经费只减不增的要求，从紧从严“三公”经费开支。

   附件：市散办2015年部门决算说明相关表格（1、收入支出决算总表，2、收入决算表，3、支出决算表，4、财政拨款收入支出决算总表，5、一般公共预算财政拨款支出决算表，6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表，7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表，8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。）

                         二0一六年九月十日