市墙改办2015年部门决算说明

一、单位职能职责

   依法组织新型墙体材料的产品认定工作；依法限制生产和使用粘土类墙体材料，推广新型墙体材料工作；负责全市墙体材料专项基金的征收、返退、使用和管理工作。

二、单位组织机构及人员情况

  我办是参照公务员管理的事业单位，编制12人，至2015年止在职人员人数14人，退休人员3人。

三、2016年部门收支决算概况

（一）收入决算数

2015年收入决算数130.2万元，其中：一般经费拨款98.51万元，纳入公共管理的非税收入拨款31.68万元。收入总额130.2万元。

（二）支出决算数

2015年支出决算数131.3万元，其中：一般经费支出98.51万元，其他新型墙体材料专项基金支出32.79万元。1、基本支出：2015年决算数为131.3万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出73.91万元，商品和服务支出27.82万元，对个人和家庭的补助支出22.88万元。

2、        我办2015年无政府采购

（三）“三公”经费决算数：2015年“三公”经费决算总额4.7万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车运行费2.4万元。2014年三公经费总额为10.21万元，2015年三公经费总额比2014年三公经费总额减少5.51万元。减少原因：严格按照：“三公”经费只减不增的要求，从紧从严“三公”经费开支。

附件：市墙改办2015年部门决算相关表格（1、收入支出决算总表， 2、收入决算表， 3、支出决算表，4、财政拨款收入支出决算总表， 5、一般公共预算财政拨款支出决算表，6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表，7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表，8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。）