市墙改办2016年部门预算说明

一、单位职能职责

   依法组织新型墙体材料的产品认定工作；依法限制生产和使用粘土类墙体材料，推广新型墙体材料工作；负责全市墙体材料专项基金的征收、返退、使用和管理工作。

二、单位组织机构及人员情况

我办是参照公务员管理的事业单位，编制12人，至2015年止在职人员人数14人，退休人员3人。

三、2016年部门收支预算概况：

（一）收入预算

2016年收入预算186.43万元，其中：一般经费拨款94.96万元，纳入公共管理的非税收入拨款91.47万元。收入总额186.43万元。

（二）支出预算

2016年支出预算186.43万元，其中：一般行政运行支出94.96万元，一般行政管理事务支出20.3万元,其他新型墙体材料专项基金支出71.17万元。

基本支出：2016年预算数为186.43万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出86.33万元，商品和服务支出20.3万元，对个人和家庭的补助支出8.63万元,其他墙改专项基金支出71.17万元。

（三）“三公”经费预算：

2016年“三公”经费预算总额16.9万元，其中：公务接待费6.5万元，公务用车运行费10.4万元。2015年“三公”经费预算总额21.64万元，2016年“三公”经费预算总额比2015年“三公”经费预算总额减少4.74万元，减少原因：严格按照：“三公”经费只减不增的要求，从紧从严“三公”经费开支。

 附表：市墙改办2016年部门预算说明相关表（1.财政拨款收支总表，2.一般公共预算支出表，3.一般公共预算基本支出表，4.一般公共预算“三公”经费支出表，5.政府性基金预算支出表，6.部门收支总表，7.部门收入总表，8.部门支出总表。）